1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-612-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARAR ESTANQUE ESC. CAU CAU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 590,75408 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alejandrogiacomozzi Razón Social erio alejandro giacomozzi reuter R.U.T. 12.998.869-k Sucursal alejandrogiacomozzi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad Internacional TERMINAL HE 20mm HIDRAULICO TERMINAL HE 20mm HIDRAULICO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 27112802 Hojas de sierra 1 Unidad Internacional HOJA SIERRA SANDVIK HOJA SIERRA SANDVIK $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 1 Frasco VINILIT ADHESIVO PVC HOFFENS VINILIT ADHESIVO PVC HOFFENS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681

Total Neto	$ 3.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 591
TOTAL OC	$ 3.700