1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-619-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2012 Nombre de la Orden de Compra VIM INTERNADOS DE LA COMUNA MES DE AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-19-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 5896,08 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mansur Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.075.976-7 Sucursal Mansur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad CAJAS VIM LIQUIDO 12 X 1 LITRO CAJAS VIM LIQUIDO 12 X 1 LITRO $ 15.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.032 $ 31.032

Total Neto	$ 31.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.896
TOTAL OC	$ 36.928