1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-629-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERÍA ESC HUEMPELEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 4119,3976 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alejandrogiacomozzi Razón Social erio alejandro giacomozzi reuter R.U.T. 12.998.869-k Sucursal alejandrogiacomozzi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171502 Varillas de soldadura o soldadura a gas 2 Unidad no definida SOLDADURA 6011 3/32 SOLDADURA 6011 3/32 $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538 23171502 Varillas de soldadura o soldadura a gas 2 Unidad no definida SOLDADURA 6011 1/8 SOLDADURA 6011 1/8 $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538 30111601 Cemento 3 Bolsa CEMENTO MELON CEMENTO MELON $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605

Total Neto	$ 21.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.119
TOTAL OC	$ 25.800