1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-654-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO INTERNADOS MES JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-19-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 7851,75 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA VALENCIANA - PUYEHUE Razón Social MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ R.U.T. 7.201.274-7 Sucursal LA VALENCIANA - PUYEHUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 3 Unidad BOLSAS TOALLA NOVA CLASICA 12.5 MT X 24 UNIDADES BOLSAS TOALLA NOVA CLASICA 12.5 MT X 24 UNIDADES $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.100 27112009 Raspadores 15 Unidad VIRUTILLAS PISO N° 4 VIRUTEX VIRUTILLAS PISO N° 4 VIRUTEX $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235 27112009 Raspadores 10 Unidad FRASCOS CIF CREMA X 750 FRASCOS CIF CREMA X 750 $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.990 $ 12.990

Total Neto	$ 41.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.852
TOTAL OC	$ 49.177