1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-657-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Alimentación Equipo Psicosocial Esc. Básica, 31.05 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-44-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 2363,025174 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS SALVADOR Razón Social DISTRIBUIDORA MARCOS EL 46 S. A. R.U.T. 76.246.755-0 Sucursal LUIS SALVADOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad no definida Kuchen grande miga crema fruta. Kuchen grande miga crema fruta. $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad no definida Pie de Limón grande. Pie de Limón grande. $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462 14111705 Servilletas de papel 1 Unidad no definida Paquetes de servilletas. Paquetes de servilletas. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252

Total Neto	$ 12.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.363
TOTAL OC	$ 14.800