1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-672-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO ESCUELA BASICA FRESIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-46-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 17412,55 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 3 Unidad CAJA CERA LIQUIDA BLEM 12 X 900 CAJA CERA LIQUIDA BLEM 12 X 900 $ 14.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.856 $ 44.856 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 1 Unidad LATA CERA AMARILLA X 20 LITROS LATA CERA AMARILLA X 20 LITROS $ 46.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.789 $ 46.789

Total Neto	$ 91.645
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.413
TOTAL OC	$ 109.058