1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-685-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4041-190-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-190-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 66899 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Best Line Sport Razón Social JUAN CARLOS MANZO DIAZ R.U.T. 7.413.795-4 Sucursal Best Line Sport Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 5 Unidad POLERONES DE POLAR TALLAS S-M Y L CON LOGO INSTITUCIONAL, CON MEDIO CIERRE,PUÑO CON ELASTICO   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 34 Unidad POLERONES DE POLAR PARA ALUMNOS DE DIFERENTES TALLAS 8-10-12-16 CON LOGO INSTITUCIONAL, MEDIO CIERRE, PUÑO CON ELASTICO   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.600 $ 302.600

Total Neto	$ 352.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.899
TOTAL OC	$ 418.999