1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-702-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION INTERNADOS DE LA COMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-63-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 40238,01 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Eugenia Muñoz Santibañez Razón Social MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ R.U.T. 7.201.274-7 Sucursal María Eugenia Muñoz Santibañez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193104 Bases de sopa 17 Unidad CAJAS BASES PARA HAMBURGUESAS 24 X 90 GRS CAJAS BASES PARA HAMBURGUESAS 24 X 90 GRS $ 9.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.779 $ 169.779 50131701 Leche o productos de mantequilla 2 Unidad CAJAS MARGARINA BANDA AZUL 40 X 250 GRS CAJAS MARGARINA BANDA AZUL 40 X 250 GRS $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 211.779
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.238
TOTAL OC	$ 252.017