1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-724-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4041-180-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-180-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 7020,5 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDIACOMP Razón Social PAMELA ALEJANDRA DECAP PIANO R.U.T. 10.866.944-6 Sucursal MEDIACOMP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171512 Servicios de fabricación de ordenadores electrónicos o equipos de proceso de datos (computadores) 10 Unidad CONECTORES RJ-45   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 73171512 Servicios de fabricación de ordenadores electrónicos o equipos de proceso de datos (computadores) 1 Unidad SWITCH DE 16 BOCAS   $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.990 $ 19.990 73171512 Servicios de fabricación de ordenadores electrónicos o equipos de proceso de datos (computadores) 4 Unidad PARES DE PARLANTES PARA COMPUTADOR   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960

Total Neto	$ 36.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.020
TOTAL OC	$ 43.970