1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-752-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2013 Nombre de la Orden de Compra RECORRIDO ALUMNOS ESCUELAS Y LICEO C.I.C. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-201-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS SALVADOR Razón Social DISTRIBUIDORA MARCOS EL 46 S. A. R.U.T. 76.246.755-0 Sucursal LUIS SALVADOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 8 Unidad no definida   VOAJES RECORRIDO MES NOVIEMBRE 2013 ALUMNOS INTERNADO ESCUELA BASICA, EQUIVALENTES A 120 KM POR FIN DE SEMANA, (60 KM DÍA VIERNES Y 60 KM DÍA DOMINGO), A $950 POR KM. $ 57.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.000 $ 456.000 78111808 Arriendo de vehículos 20 Unidad no definida   VIAJES RECORRIDO MES NOVIEMBRE 2013 ALUMNOS ESCUELA BASICA FRESIA, ESCUELA OLGA SOTO A. SECTOR LA ISLA, ESCUELA ENTRE RÍOS SECTOR POLIZONES Y LICEO C.I.C. EQUIVALENTES A 109 KM. DIARIOS A $900 POR KM. $ 98.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.962.000 $ 1.962.000

Total Neto	$ 2.418.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.418.000

Justificación de exención de impuesto