1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-769-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION CORRIDA ESCOLAR LICEO C.I.C. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-224-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 18329,4064 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46 Razón Social LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL R.U.T. 9.925.196-4 Sucursal Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 300 Unidad no definida UNIDADES DE PLATANOS UNIDADES DE PLATANOS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.420 50202310 Agua mineral 20 Unidad no definida BIDONES DE AGUA MINERAL SIN GAS DE 5 LTS BIDONES DE AGUA MINERAL SIN GAS X 5 LTS $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.440 $ 33.445 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 300 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605

Total Neto	$ 96.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.329
TOTAL OC	$ 114.800