1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-815-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-10-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION WH-7363 DEL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-186-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 33960,504183 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 11926106 Razón Social CARLOS JAVIER ALVAREZ ARISMENDI R.U.T. 11.926.106-6 Sucursal 11926106 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad CAMBIO DE 2 RODAMIENTOS TRASEROS ( INCLUYENDO REPUESTOS) CAMBIO DE 2 RODAMIENTOS TRASEROS ( INCLUYENDO REPUESTOS) $ 144.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.538 $ 144.538 40142203 Kits de reparación de regulador de fluidos 1 Unidad CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAJA Y DIFERENCIAL CON FILTROS DE PETROLEO AIRE Y POLEN CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAJA Y DIFERENCIAL CON FILTROS DE PETROLEO AIRE Y POLEN $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad EMBALATADO DE PATINES DE FRENO DE MANO EMBALATADO DE PATINES DE FRENO DE MANO $ 14.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.034 $ 14.034

Total Neto	$ 178.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.961
TOTAL OC	$ 212.700