1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-828-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4041-218-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-218-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 29925 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vivosport Ltda. Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT LIMITADA R.U.T. 78.440.190-1 Sucursal Vivosport Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161526 Material de entrenamiento de fútbol 1 Unidad BOMBIN DE PIE PARA BALONES Y VARIOS LONGITUD 50 CMS CON AGUJA INCORPORADA Y 4 ACUMULADOR   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 49181508 Paletas de ping-pong 10 Unidad PARES PALETAS DE PING-PONG UK TIME 4 STAR   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 49221507 Tablero de básquetbol 2 Unidad UNIGOL O TABLERO DE BASQUETBOL PARA INFANTILES   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 60121537 Plumillas o sus accesorios 5 Unidad TUBOS DE PLUMILLAS   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 157.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.925
TOTAL OC	$ 187.425