1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-828-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SEGURO BUS MITSUBISHI DEL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 104207,444688 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compañia de Seguros Generales PentaSecurity S.A. Puerto Montt Razón Social COMPANIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY S A R.U.T. 96.683.120-0 Sucursal Compañia de Seguros Generales PentaSecurity S.A. Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131503 Seguro de automóviles o camiones 1 Unidad CONTRATACION SEGURO BUS MITSUBISHI FXRY-75. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. CONTRATACION SEGURO BUS MITSUBISHI FXRY-75. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 548.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548.460 $ 548.460

Total Neto	$ 548.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.207
TOTAL OC	$ 652.667