1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-857-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION INTERCOMUNAL ATLETISMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-26-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 19383,1901 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46 Razón Social LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL R.U.T. 9.925.196-4 Sucursal Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 140 Unidad PAQUETES GALLETAS PAQUETES GALLETAS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.824 50221202 Cereales en barra 140 Unidad BARRAS DE CEREAL BARRAS DE CEREAL $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765 50202303 Jugos y néctar concentrados 140 Unidad JUGOS INDIVIDUALES JUGOS INDIVIDUALES $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.412 50202310 Agua mineral 10 Unidad LITROS AGUA MINERAL SIN GAS LITROS AGUA MINERAL SIN GAS $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.017

Total Neto	$ 102.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.383
TOTAL OC	$ 121.400