1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-867-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2010 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ALUMNOS ACTIVIDAD FESTIVAL DE LA GARZA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-159-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 5203,4901 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46 Razón Social LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL R.U.T. 9.925.196-4 Sucursal Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 1 Caja CAJA DE TÉ EN BOLSITAS.   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 50201706 Café 1 Unidad TARRO CAFE GRANDE.   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 60 Unidad REBANAS DE MORTADELA.   $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.874 50131801 Queso natural 60 Unidad REBANAS DE QUESO.   $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.714 24111503 Bolsas de plástico 60 Unidad BOLSITAS INDIVIDUALES.   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 504 50202304 Jugos y néctar envasados 60 Unidad CAJITAS DE JUGO INDIVIDUALES.   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo KILO DE AZUCAR.   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580 14111705 Servilletas de papel 4 Paquete PAQUETES DE SERVILLETAS.   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672

Total Neto	$ 27.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.203
TOTAL OC	$ 32.590