1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-889-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION JARDIN INFANTIL PARGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-159-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 1232,604974 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46 Razón Social LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL R.U.T. 9.925.196-4 Sucursal Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141019 Piñatas 1 Unidad BOLSA GLOBOS BOLSA GLOBOS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681 60141019 Piñatas 18 Unidad GORROS DE CUMPLEAÑOS DAMA-VARON GORROS DE CUMPLEAÑOS DAMA-VARON $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513 50202303 Jugos y néctar concentrados 4 Unidad BOTELLAS DE JUGO X 1 1/2 LITRO BOTELLAS DE JUGO X 1 1/2 LITRO $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.296 $ 3.294

Total Neto	$ 6.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.233
TOTAL OC	$ 7.720