1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-895-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION COMUNAL DE FUTSAL SUB-12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-43-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 5550,4225 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46 Razón Social LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL R.U.T. 9.925.196-4 Sucursal Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 70 Unidad no definida UNIDADES DE BOLSAS PLASTICAS PARA COLACION UNIDADES DE BOLSAS PLASTICAS PARA COLACION $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560 50131801 Queso natural 70 Unidad no definida RODAJAS DE QUESO RODAJAS DE QUESO $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.073 50181901 Pan fresco 70 Unidad no definida UNIDADES DE PAN GRANDE UNIDADES DE PAN GRANDE $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 50202304 Jugos y néctar envasados 70 Unidad no definida JUGOS INDIVIDUALES WATTS JUGOS INDIVIDUALES WATTS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700

Total Neto	$ 29.213
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.550
TOTAL OC	$ 34.763