1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-921-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-11-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ACTIVIDAD ESCUELA SAN ANDRES, SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-159-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 2260,8366 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46 Razón Social LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL R.U.T. 9.925.196-4 Sucursal Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bebidas 2 Unidad TARROS CAFE GRANDE.   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050 50202311 Bebidas 6 Unidad BEBIDAS DESECHABLES X 2 LTS.   $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.692 $ 4.689 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 kilogramo KILOS DE AZUCAR.   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160

Total Neto	$ 11.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.261
TOTAL OC	$ 14.160