1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4042-163-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2023 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MANTENIMIENTO VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4042-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud R.U.T. 69.220.402-6 Dirección de Unidad de Compra San Jose 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.011 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud R.U.T. 69.220.402-6 Dirección de Facturación San Jose 189 Comuna Fresia Impuesto 452770 Dirección de Envío de la Factura San Jose 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS HERNAN BAIN ALVARADO Razón Social LUIS HERNÁN BAIN ALVARADO R.U.T. 7.663.312-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUIS HERNAN BAIN ALVARADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Disco CONVENIO SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS DESAM FRESIA, SEGUN ORDENES DE TRABAJO N°293, QUE SE ADJUNTAN CON DETALLE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. CONVENIO SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS DESAM FRESIA, SEGUN ORDENES DE TRABAJO N°293, QUE SE ADJUNTAN CON DETALLE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. $ 205.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.000 $ 205.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad CONVENIO SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS DESAM FRESIA, SEGUN ORDENES DE TRABAJO N°289, QUE SE ADJUNTAN CON DETALLE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. CONVENIO SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS DESAM FRESIA, SEGUN ORDENES DE TRABAJO N°289, QUE SE ADJUNTAN CON DETALLE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. $ 770.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.000 $ 770.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad CONVENIO SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS DESAM FRESIA, SEGUN ORDENES DE TRABAJO N°290, QUE SE ADJUNTAN CON DETALLE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. CONVENIO SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS DESAM FRESIA, SEGUN ORDENES DE TRABAJO N°290, QUE SE ADJUNTAN CON DETALLE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. $ 628.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628.000 $ 628.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad CONVENIO SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS DESAM FRESIA, SEGUN ORDENES DE TRABAJO N°292, QUE SE ADJUNTAN CON DETALLE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. CONVENIO SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS DESAM FRESIA, SEGUN ORDENES DE TRABAJO N°292, QUE SE ADJUNTAN CON DETALLE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000

Total Neto	$ 2.383.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 452.770
TOTAL OC	$ 2.835.770