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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4042-181-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Odontologico |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud
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R.U.T. |
69.220.402-6 |
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Dirección de Facturación |
San Jose 189 |
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Comuna |
Fresia
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Impuesto |
32649,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Jose 189 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VAMPRODEN SPA |
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Razón Social |
VAMPRODEN SPA
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R.U.T. |
76.962.948-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VAMPRODEN SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41122002
| Agujas de jeringa de cromatografía | 6 | Caja | AGUJA KREMS LARGA CAJA X 100 UD TAMAÑO 27G X 1-5/8 (42mm) | AGUJA KREMS LARGA CAJA X 100 UD TAMAÑO 27G X 1-5/8 (42mm) |
$ 6.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.940
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$ 38.940
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42151663
| Cuñas o sets odontológicos | 3 | Caja | CUÑAS MADERA COLOR ANARANJADAS 100 UNID | CUÑAS MADERA COLOR ANARANJADAS 100 UNID |
$ 4.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.450
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$ 12.450
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42151663
| Cuñas o sets odontológicos | 3 | Caja | CUÑAS MADERA COLOR BLANCAS 100 UNID | CUÑAS MADERA COLOR BLANCAS 100 UNID |
$ 4.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.450
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$ 12.450
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41122002
| Agujas de jeringa de cromatografía | 10 | Caja | AGUJA CORTA 30GX TERUMO CAJA X 100 UD | AGUJA CORTA 30GX TERUMO CAJA X 100 UD |
$ 10.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.000
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$ 108.000
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Total Neto
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$ 171.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.650
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$ 204.490
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.