1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4042-246-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4042-20-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4042-20-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud R.U.T. 69.220.402-6 Dirección de Unidad de Compra San Jose 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud R.U.T. 69.220.402-6 Dirección de Facturación San Jose 189 Comuna Fresia Impuesto 44935 Dirección de Envío de la Factura San Jose 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oneway Spa Razón Social ONEWAY SPA R.U.T. 76.602.583-8 Sucursal Oneway Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 Apósitos secos 1000 Unidad Apósitos gasa no tejida 5X5 cm. gasa no tejida esteril 5x5 marca medicpro $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 42312206 Agujas de sutura 500 Unidad Agujas N°23G X 1 Agujas N°23G X 1, caja x 100 und marca muncare $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 42312206 Agujas de sutura 1000 Unidad Agujas N°25G X 5/8 Agujas N°25G X 58 caja x 100 und , marca muncare $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 11121802 Algodón 30 Rollo Algodón prensado premium x kilo Algodón prensado premium x kilo marca cranberry $ 6.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.500 $ 184.500

Total Neto	$ 236.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.935
TOTAL OC	$ 281.435