1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4042-249-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ODONTOLOGICOS MODULO DENTAL DESAM FRESIA, PROGRAMA GES ODONTOLOGICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud R.U.T. 69.220.402-6 Dirección de Unidad de Compra San Jose 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud R.U.T. 69.220.402-6 Dirección de Facturación San Jose 189 Comuna Fresia Impuesto 12514 Dirección de Envío de la Factura San Jose 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD R.U.T. 79.807.250-1 Sucursal IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291706 2239-16-LR15 Fresas quirúrgicas o sus accesorios 6   (1613269 )FRESA DENTAL ZAVHER PIEDRA ARKANSAS ESFÉRICAS O LLAMA BAJA VELOCIDAD 10 UNIDADES 1615170 (1613269) FRESA DENTAL ZAVHER PIEDRA ARKANSAS ESFÉRICAS O LLAMA BAJA VELOCIDAD 10 UNIDADES; Código: 66RW06; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $1008 $ 10.080,00 $ 0,00 $ 6.048,00 $ 60.480 $ 66.528

Total Neto	$ 66.528
Descuento	$ 665
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.514
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 78.377