1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4042-325-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra TALONARIOS ENTREGA VALES DE GAS SERVICIO BIENESTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud R.U.T. 69.220.402-6 Dirección de Unidad de Compra San Jose 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud R.U.T. 69.220.402-6 Dirección de Facturación San Jose 189 Comuna Fresia Impuesto 7691,2 Dirección de Envío de la Factura San Jose 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta smith Razón Social IMPRENTA ENRIQUE OSVALDO SMITH CORREA E.I.R.L. R.U.T. 76.149.367-1 Sucursal imprenta smith Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 4 Unidad Talonario entrega vales de Gas, Numeración correlativa, duplicado, autocopiativo, prepicado 1 hoja, tamaño 13X18, por 50 hojas c/u. Talonario entrega vales de Gas, Numeración correlativa, duplicado, autocopiativo, prepicado 1 hoja, tamaño 13X18, por 50 hojas c/u. $ 10.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.480 $ 40.480

Total Neto	$ 40.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.691
TOTAL OC	$ 48.171