1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4042-380-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Pintura y materiales para taller salud mental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud R.U.T. 69.220.402-6 Dirección de Unidad de Compra San Jose 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud R.U.T. 69.220.402-6 Dirección de Facturación San Jose 189 Comuna Fresia Impuesto 15040,336132678 Dirección de Envío de la Factura San Jose 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Razón Social Comercial Alejandro Giacomozzi E.I.R.L. R.U.T. 76.269.986-9 Sucursal Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 4 Galón Oleo Brillante Galón Oleo Brillante Galón $ 10.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.528 $ 43.529 31211505 Pinturas aceitosas 10 Litro Oleo Brillante Litro Oleo Brillante Litro $ 3.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.080 $ 30.084 31211904 Brochas 3 Unidad Brocha 4" Brocha 4" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025 31211904 Brochas 3 Unidad Brocha 2" Brocha 2" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521

Total Neto	$ 79.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.040
TOTAL OC	$ 94.200