1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4042-47-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones gasfitería, redes de agua y desagües Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud R.U.T. 69.220.402-6 Dirección de Unidad de Compra San Jose 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud R.U.T. 69.220.402-6 Dirección de Facturación San Jose 189 Comuna Fresia Impuesto 21280 Dirección de Envío de la Factura San Jose 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis antonio pacheco ubilla Razón Social LUIS ANTONIO PACHECO UBILLA R.U.T. 13.166.221-1 Sucursal luis antonio pacheco ubilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad Reparación y limpieza sifón y red de desagüe box dental, Modulo dental. Reparación red agua desde pozo a bomba y cambio de bomba de agua Posta Salud Rural Mañio Reparación y limpieza sifón y red de desagüe box dental, Modulo dental. Reparación red agua desde pozo a bomba y cambio de bomba de agua Posta Salud Rural Mañio $ 112.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000

Total Neto	$ 112.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.280
TOTAL OC	$ 133.280