1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-11242-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4044-11259-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4044-11259-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 81206 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arrostegui Razón Social luciano canales R.U.T. 8.624.748-8 Sucursal arrostegui Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 12 Unidad CIF EN CREMA   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400 47131805 cloro tradicional 40 Litro Limpiadores de uso general   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 47131805 poett piso de litro 24 Botella Limpiadores de uso general   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600 47131805 bolsas de basura 70x90 360 Paquete Limpiadores de uso general   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.400 $ 320.400

Total Neto	$ 427.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.206
TOTAL OC	$ 508.606