1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-11295-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4044-11313-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4044-11313-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 2279999,81 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EQUIPOS DE RIEGO ANDRES OLIVOS S A Razón Social EQUIPOS DE RIEGO ANDRES OLIVOS S A R.U.T. 89.489.700-7 Sucursal EQUIPOS DE RIEGO ANDRES OLIVOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101510 Cañerías o tuberías de riego 11 Unidad   SISTEMAS DE RIEGO,( 2 PARA VIVEROS DE HORTALIZAS, 2 PARA VICVEROS DE FLORES, 1 PARA VIVERO DE ALMACIGOS, 1 AUTOMATIZACION VIVERO, 5 PARA CULTIVO AL AIRE LIBRE ) SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONESTECNICAS FAVOR REVISAR $ 1.090.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.999.999 $ 11.999.999

Total Neto	$ 11.999.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.280.000
TOTAL OC	$ 14.279.999