1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-129-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4044-133-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4044-133-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 11137,8 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LCingenieria Razón Social CANTO RAMIREZ PATRICIO ORLANDO Y OTRO R.U.T. 53.306.018-8 Sucursal LCingenieria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 50 Unidad CERA LIQUIDAS INCOLORA GRANDE   $ 906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.300 $ 45.300 47131810 Productos para lavar platos 12 Unidad QUIX GRANDE   $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.320 $ 13.320

Total Neto	$ 58.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.138
TOTAL OC	$ 69.758