1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-142-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009-1 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 415670,6 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VENTA PÚBLICA SPA Razón Social VENTA PÚBLICA SPA R.U.T. 77.419.906-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VENTA PÚBLICA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida COMPRA SEGUN COTIZACION ADJUNTA N°680   $ 2.187.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.187.740 $ 2.187.740

Total Neto	$ 2.187.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 415.671
TOTAL OC	$ 2.603.411