1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-145-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 15-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4044-208-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4044-208-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 31008 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTACION INTEGRAL S.A: Razón Social COMPUTACION INTEGRAL S A R.U.T. 96.689.970-0 Sucursal COMPUTACION INTEGRAL S.A: Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad CARTUCHO AMARILLO N°73N   $ 4.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad cartucho magenta n° 73N   $ 4.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad cartucho cian n°73N   $ 4.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad CARTUCHO NEGRO N°73N   $ 4.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800

Total Neto	$ 163.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.008
TOTAL OC	$ 194.208