1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-147-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4044-212-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4044-212-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 43192,7 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 20 Unidad jabon liquido de 1 litro para dispensador   $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 10 Unidad jabon liquido para dispensador en pisa mano (sachet con pituto)   $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990 14111703 Toallas de papel 20 Unidad paq. de 2 und. de toalla nova para dispensador   $ 678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.560 $ 13.560 14111704 Papel higiénico 20 Unidad paq. de papel higienico para dispensador de 4 und.   $ 9.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.800 $ 191.800

Total Neto	$ 227.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.193
TOTAL OC	$ 270.523