1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-157-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-07-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE OBRAS Y MODIFICACIONES VARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DGD ELECTRICIDAD E.I.R.L. Razón Social ELECTRICIDAD CHRISTIAN ADOLFO SCHRADER FLORES E.I. R.U.T. 76.385.653-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DGD ELECTRICIDAD E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida SERVICIO AUMENTO DE OBRA SEGUN DECRETO Y CONTRATO ADJUNTO   $ 2.145.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.145.188 $ 2.145.188

Total Neto	$ 2.145.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.145.188

Justificación de exención de impuesto