1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-172-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-125-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007-1/2152204999-1 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arote Razón Social comercial arote ltda R.U.T. 76.024.601-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal arote Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131604 Gorras con cordones para personal sanitario 30 Unidad COFIA BLANCA 100 UN   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 31261601 Cascos y envolturas de plástico 3 Unidad FILM COMIDA 45X1400   $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000 42132205 Guantes quirúrgicos 31 Unidad GUANTES DE NITRILO CELESTE CAJA 100 UNIDADES, TALLA M   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000 42132205 Guantes quirúrgicos 31 Unidad GUANTE DE NITRILO CELESTE CAJA 100 UNIDADES, TALLA L   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000 14111703 Toallas de papel 210 Unidad PAPEL TOALLA 150 MTS   $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.302.000 $ 1.302.000 14111704 Papel higiénico 20 Unidad PAPEL HIGIENICO INDIVIDUAL 4X300 MTS   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 47131811 Productos de lavandería 6 Unidad DETERGENTE DE ROPA 5 LITROS   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 47131801 Limpiadores de suelos 30 Unidad LIMPIAPISOS DE 5 LITROS   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 2.972.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.972.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.702.988-5 Ver adjunto