1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-177-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4044-192-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PINTAR COORPORACION JUDICIAL Proveniente de Licitación 4044-192-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LAURA DE JESUS OYARCE ARAKI R.U.T. 15.486.022-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas brocha de 2" $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Rodillos de pintar rodillo chiporro $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150 31211506 Pinturas de látex 4 Tarro Pinturas de látex latex blanco $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200

Total Neto	$ 46.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 46.240