1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-193-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4044-197-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4044-197-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna 54 Impuesto 49932 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO MONTT LTDA Razón Social EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO MONTT LIMITADA R.U.T. 77.496.810-5 Sucursal EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO MONTT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23131703 Discos de cabbing 20 Unidad discos de corte de 9 pulgadas   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800 23172008 Filos de sierra circular para cortar metal 1 Unidad una galletera de 9 pulgadas   $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000 40151616 Kits de compresor 1 Unidad compresor de aire tamaño pequeño   $ 93.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad hidrolavadora tamaño pequeño   $ 57.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000

Total Neto	$ 262.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.932
TOTAL OC	$ 312.732