1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-196-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA TP AGRO, LICEO ALDEA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102999061 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 291714,6 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Ingenieria y Servicio - Casa Matriz Razón Social SOC INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.242.170-2 Sucursal Sociedad Ingenieria y Servicio - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 1 Unidad SEGUN COTIZACION N° 10319   $ 1.535.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.535.340 $ 1.535.340

Total Neto	$ 1.535.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 291.715
TOTAL OC	$ 1.827.055