1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-205-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4044-201-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4044-201-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 83356,8 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAVYSA Razón Social GABRIEL ROBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ R.U.T. 5.077.124-5 Sucursal SAVYSA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos 2 Unidad cajas de guantes de examinacion de 100 und. cada uno   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800 42142521 Agujas para extracción de sangre 100 Unidad agujas desechables   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 42142609 Jeringas médicas con aguja 1 Unidad jeringa pistola walmur 3000, se adjunta listado de insumos   $ 70.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.190 $ 70.190 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 7 Unidad vigantol A-D-E x 100cc   $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.930 $ 55.930 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 6 Unidad dectomax 500cc   $ 49.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.800 $ 295.800

Total Neto	$ 438.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.357
TOTAL OC	$ 522.077