1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-219-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DEPTO. DAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152906001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 322892,46 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA CLD SpA. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLD SPA R.U.T. 77.167.356-2 Sucursal COMERCIALIZADORA CLD SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121504 Cámaras digitales 1 Unidad COMPRA SEGÚN COTIZACIÓN N°191 COMPRA SEGÚN COTIZACIÓN N°191 $ 1.699.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.699.434 $ 1.699.434

Total Neto	$ 1.699.434
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 322.892
TOTAL OC	$ 2.022.326