1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-220-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SEÑALETICAS HEMODIALISIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE ANULA POR FALTA DE STOCK DEL PROVEEDOR Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102999045-1 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 157475,8 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprimat Ltda. Razón Social COMERCIAL IMPRIMAT LIMITADA R.U.T. 76.426.268-9 Sucursal Imprimat Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida COMPRA DE SEÑALETICAS SEGUN COTIZACION N°474   $ 828.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 828.820 $ 828.820

Total Neto	$ 828.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.476
TOTAL OC	$ 986.296