1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-226-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DEPTO. OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152903 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 1923545,37 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Razón Social SOUTHMAQ SPA R.U.T. 76.321.436-2 Sucursal Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151724 Piezas de repuesto de la bomba de dosificación 1 Unidad COMPRA SEGÚN COTIZACIÓN SOUTHMAQ COMPRA SEGÚN COTIZACIÓN SOUTHMAQ $ 10.123.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.123.923 $ 10.123.923

Total Neto	$ 10.123.923
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.923.545
TOTAL OC	$ 12.047.468