1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-240-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4044-222-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DE ASEO PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA FUNCIONARIOS MUNICIPALES. Proveniente de Licitación 4044-222-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Jimena Bermedo Salas R.U.T. 9.044.988-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Bolsas de basura 80 x 110 20 Paquete Bolsas de basura 80 x 110 bolsas de basura Grandes $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 47131805 Guantes de algodon c/puntos 25 Par Guantes de algodon c/puntos guantes de lanilla $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250

Total Neto	$ 32.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 32.050