1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-244-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRABAJOS EN SOLERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21531012999036/2152208999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Luis Pakomio Paoa Razón Social JUAN LUIS PAKOMIO PAOA R.U.T. 6.549.538-4 Sucursal Juan Luis Pakomio Paoa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad no definida SERVICIO DE TRABAJOS EN SOLERAS CALLES DE LA COMUNA   $ 4.997.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.997.500 $ 4.997.500

Total Neto	$ 4.997.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.997.500

Justificación de exención de impuesto