1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-245-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4044-136-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4044-136-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANACALI Razón Social ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES GOTTLIEB CARDINALI R.U.T. 76.782.800-4 Sucursal MANACALI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad CONSTRUCCION DE ACERA PONIENTE CALLE POLICARPO TORO ENTRE AHU A RONGO Y CEMENTERIO   $ 48.075.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.075.750 $ 48.075.750

Total Neto	$ 48.075.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 48.075.750

Justificación de exención de impuesto