1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-279-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2023 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION DE AFICHES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102999010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 625575 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A IMPRESORES S.A. Razón Social A IMPRESORES S.A. R.U.T. 96.830.710-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal A IMPRESORES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101906 Afiches del alfabeto 1 Unidad no definida PRESUPUESTO N°23928 - 23929   $ 3.292.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.292.500 $ 3.292.500

Total Neto	$ 3.292.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 625.575
TOTAL OC	$ 3.918.075