1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-297-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2013 Nombre de la Orden de Compra PERECIBLES CAM AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4044-164-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 241279,67 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Briceño Razón Social EDUARDO ADRIAN BRICENO CERNA R.U.T. 10.702.988-5 Sucursal Comercial Briceño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221001 Granos de Legumbres 1269893 Unidad 41 ITEMS DE PERECIBLES SEGUN CANASTA DE PRODUCTOS ADJUNTA ADJUNTO ARCHIVO $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.269.893 $ 1.269.893

Total Neto	$ 1.269.893
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.280
TOTAL OC	$ 1.511.173