1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-299-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4044-292-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS SOLICITADOS COMO AYUDA SOCIAL A JUSSIANA PATE LILLO MES DE OCTUBRE Proveniente de Licitación 4044-292-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social luciano canales R.U.T. 8.624.748-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 3 Caja Servicios de suministro de alimentos CHOCAPIC $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850 93131608 Servicios de suministro de alimentos 3 Caja Servicios de suministro de alimentos QUACKER $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2 Tarro Servicios de suministro de alimentos LECHE NIDO GRANDE $ 9.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900

Total Neto	$ 38.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 38.100