1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-311-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4044-308-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas materiales de aseo para gimnasio koro paina kori Proveniente de Licitación 4044-308-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HERMES ENRIQUE VALENZUELA ERIZA R.U.T. 4.677.628-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general paño de sacudir $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 360 47131805 cera bravo 1000 cc 1 Litro cera bravo 1000 cc cera liquida blanca $ 2.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.115 $ 2.115

Total Neto	$ 2.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.475