1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-314-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA RR.HH. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4044-163-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 491767,5 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enlazar Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ENLAZAR LIMITADA R.U.T. 76.040.671-6 Sucursal Enlazar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 525 Unidad POLERAS MUNICIPALES CON LOGO BORDADO EN AZUL MARINO DE 7 X 7 CM EN LADO IZQUIERDO CENTRADO SEGUN ARCHIVO EXCEL ADJUNTO. POLERA PIQUE. ADJUNTO FOTO Y ESPECIFICACION. PUESTO EN AGENCIA EN 4 DIAS. NO HAY NINGUN RECARGO POR FLETE. $ 4.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.588.250 $ 2.588.250

Total Neto	$ 2.588.250
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 491.768
TOTAL OC	$ 3.080.018