1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-340-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4044-70-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999-1 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna 5 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN OSVALDO Razón Social CRISTIAN MORALES PEÑA TRANSPORTE Y CONSTRUCCION EC R.U.T. 76.203.555-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRISTIAN OSVALDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad EXTRACCION DE FOSAS SEPTICAS Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN FERIA HARE UMANGA, MERCADO ARTESANAL Y TALLER MAESTRANZA MUNICIPAL   $ 19.880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.880.000 $ 19.880.000

Total Neto	$ 19.880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 19.880.000

Justificación de exención de impuesto